關於 作業層級自行評估表 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 臺南市下營區公所內部控制制度自行評估實施計畫

3、為確保作業層級自行評估之有效性，各課室佐證資料之蒐集應依本所評. 估內部控制制度抽核標準表（如附表）辦理，採隨機抽樣方式，自母體. 抽核一定之樣本數量作為佐證 ...

#12. 內部控制制度自行評估結果層級 - 臺中市潭子區公所

（二）經查受贈財物、飲宴應酬、請託關說及其他廉政倫理事件登錄表，本所同仁未發現違反公務員廉政倫理規範行為。 結論/需採行之改善措施：. □經評估結果，本作業類別( ...

#13. 110年度內部控制制度自行評估統計表

伍、各單位內部控制(含作業層級)自行評估統計表. 一、 各單位內部控制自行評估統計表-110年度. 彙整單位：內控小組(幕僚人員). 填表日期：110年10月18日.

#14. XX公所整體層級自行評估總表 年度

五、就主管業務對相關機關或單位善盡監. 理、督導或輔導等責任。 六、執行內部控制制度之各項控制作業。 . 填表人：. 複核 ...

#15. 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目

環別之作業層級自行檢查表件，整體層級亦依該有效性判. 斷標準，按五項組成要素整合評估內部控制制度是否有效。 ▫ 引進國際最新發展趨勢之觀念. ○ 美國政府也訂定「內部 ...

#16. 拾、自行評估作業一、目的二

自行評估. 文件. 編號. A-250-A07. 單位秘書室. 生效. 日期. 107.05.16. 版次1.0. 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校. 內部控制制度作業層級自行評估表. ○○年度.

#17. 法務部103年度內部控制制度自行評估計畫 - 衛生福利部

(四)整體層級評估時程規劃表如附件5。 (五)為利用資訊系統提高執行評估作業之效率，相關表件之製作請運用行政院主計總處之「政府 ...

#18. 國立空中大學111 年度內部控制制度自行評估計畫(稽核110 年度)

惟需因應國內外時勢及遵循之法令等，每年定期檢視風險項. 目及風險等級調整事宜。(相關表件，如附件1-3). 2.整體層級評估作業部分: 按「控制環境」、「 ...

#19. 內部控制制度有效性判斷參考項目之介紹

追蹤管理階層針對內部控制自行評估所發現之缺. 失改善情形？ ... 公司現行作業層級之自行評估作業，若較參考項目為 ... Q7：已有自行評估表，一定要改嗎？

#20. 內部控制制度自行評估計畫

2、整體層級自行評估作業：由負責整體層級各判斷項目之評估單位. 辦理如附件2。 六、評估標準︰. (一)作業層級自行評估表. 1、評估情形全部或大部分為「落實 ...

#21. 國立臺灣科技大學內部控制制度自行評估計畫 - 秘書室

各單位應於每年10 月底前，. 依例行監督機制及內部控制制度控制作業執行情形，依「作業層級. Page 2. 第2 頁. 自行評估表」（如附件2）進行自我檢核，簽報單位主管簽章，並 ...

#22. 國立中興大學107 年度內部控制制度自行評估計畫

(一)作業層級自行評估作業：由各單位就本校內部控制制度所列各項控制作業之. 自行評估表（如附件2-1 及附件2-2）辦理評估，確實評估控制重點設計及. 執行情形。由秘書室 ...

#23. 各機關內部控制制度自行評估原則 - 植根法律網

二、各機關內部控制制度自行評估作業分整體及作業兩個層級進行評估， 其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表， 針對各項作業確實評估控制重點 ...

#24. 各機關內部控制制度自行評估原則

五、各機關內部各單位辦理作業層級自行評估，應檢附載有評估情形及結論之自行評估表，併同各項評估重點執行軌跡之佐證資料，簽報單位主管簽章。各機關內部控制小組應綜整 ...

#25. 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目 - 主計室

作業層級自行評估表 修訂. 主計室 104年08月12日. 1. 前 言. 審計部97、98年度中央政府總決算審核報告指出，部分機關因內部控制機制未臻健全，間有施政效能不彰、投入鉅 ...

#26. 110年度研究發展處內部控制制度

否有新型業務需建立標準作業流程並納入控制作業，並就各項業務填報作業層級自行評. 估表，簽請單位主管審核，作為評估整體層級控制作業之參據。整體層級自行評估表，.

#27. 國立臺南大學104 年度內部控制制度整體層級自行評估計畫

3.1.1. 機關作業層級自行. 評估統計表是否顯. 示各項評估重點已. 落實執行，以利各項. 作業達成其原訂目. 標？ （參考法令：政府內. 部控制監督作業要. 點）. 內部控制小組.

#28. 台灣糖業股份有限公司

7.6.5 檢核室於規劃期限內依據各一級單位簽署之單位「內部控制制度聲. 明書」及年度中實地檢核情形，彙整評估並填製「作業層級內部控制. 制度考核表」（作業表單9.5）， ...

#29. 國立東石高級中學內部控制自行評估實施計畫

（二）評估範圍與方式：. 1、本校各處室依評估期間修訂完成之內部控制制度所設計之作業層級自行. 評估表件辦理評估 ...

#30. 內部控制制度

一、整體層級自行評估. ... 表34 安全衛生環保中心作業層級目標表（代號：TK） . ... 表93 總務處內部控制制度自行評估表（項目編號：TC01） .

#31. 國立勤益科技大學110 年度風險評估與內部控制制度自行評估 ...

1.確定作業層級目標及進行風險辨識：. (1)確定作業層級目標：由各一級行政單位主管督導所屬單位及人員依 ... 適用；並請將評估情形填寫於「作業流程自行評估表」（附.

#32. 內部控制自行評估 - 臺中市神岡區神岡國民小學

133914_103-104年度內控自行評估(零用金作業).pdf · 1322342_103-104年度內控自行評估(小額採購).pdf · 1322345_內部控制制度作業層級自行評估統計表-總務處.pdf ...

#33. 國立高雄餐旅大學內部控制制度自行評估計畫

1.作業層級自行評估部分: (1)由各一級主管督導所屬單位完成內部控制制度有效性評估。 (2)各單位應就所負責業務，運用作業流程中所設計之內部控制「自行評估表」.

#34. 國立成功商業水產職業學校111年度內部控制制度自行評估計畫

(二)整體層級自行檢查表：. 1、按內部控制五項組成要素之架構，由下而上評估本校內部控制制度之實施. 狀況。 2、各處室辦理整體層級自行評估作業，針對各判斷項目(評估重點) ...

#35. 臺中市神岡區神岡國民小學內部控制制度自行評估實施計畫

（5）本校內部控制專案小組幕僚單位（會計室）綜整各單位作業層級. 自行評估表後，編製作業層級自行評估統計表及未符合項目一覽. 表，以作為評估整體層級控制作業要素之參 ...

#36. （機關名稱）（單位名稱）作業程序說明表

每年10月初通知各單位依行政院主計總處函填列下一年度預定辦理統計調查一覽表及本年度統計調查執行情形表. 主計機構. （機關名稱）內部控制制度作業層級自行評估表.

#37. 經濟部出納內部控制制度作業層級自行評估表

(七)辦妥支付之相關單據證明，檢附於傳票後送會計單位。 二、辦理「國庫存款戶」收入退還之作業. (一)出納管理人員收到會計單位編製之支出傳票 ...

#38. 內政部入出國及移民署內部控制制度整體層級自行評估計畫

(包括：控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督)逐一. 檢視並評估機關整體內部控制制度有效性。 三、 自行評估方式，依前開自行評估原則所附表件調整本署適用之 ...

#39. 內部控制制度設計範例 - 花蓮縣政府行研處

作業層級自行評估 ：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部控制制度共通性作業 ...

#40. 行政院近年推動內部控制成果(3/5) 機關落實執行內部控制

整合「整體層級自行評估」與「作業層級自行評估」作業，並簡化為單一「內部控制自行評估表」. 稽核結果明定應載明之事項，但得以任何形式表達.

#41. 行政院內控小組組成內部控制(含內部稽核)推動單位(2/2)

各機關依據其內部控制制度所訂之作業層級自行評估表，針對各項作業評估控制重點設計及執行之有效性，進而作為評估整體層級控制作業之參據。

#42. 國立臺北藝術大學內部控制制度評估計畫

（三）本小組執行秘書將各單位所完成之內部控制制度評估結果，彙整於「整. 體層級自行評估總表」，前揭作業於次年2 月底前完成，提送本小組進行. 審議，並由稽核委員於次年 ...

#43. 國立臺灣大學內部控制制度(第6 版)

貳、 作業層級目標及機關組織圖. ... 二、 內部控制自行評估表. ... 成五項要素納入機關整體層級自行評估表中，其中「控制作業」一項，並納. 入作業層級自行評估表中 ...

#44. 內部控制制度設計範例修正說明

作業層級自行評估表. 之自行評估情形欄為2. 欄式表單（附件2-2）。 有關柒、「自行評估. 之表件格式」部. 分，為因應各機關. 辦理自行評估實務.

#45. 國立雲林科技大學內部控制制度評估實施計畫

(2) 各單位應就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行檢查. 表」進行自我檢核，編製自我評估統計表作成書面紀錄備查。 2、整體層級評估作業：依控制環境、風險 ...

#46. 花蓮榮譽國民之家內部控制制度作業層級自行評估表

各組室, ˇ, ˇ, ˇ, 依行政院訂定「政府內部控制監督作業要點」，配合修正「內部控制制度作業自行評估表」與增列「作業層級自行評估. 表」. 107年5月07日, 1.目錄.

#47. 國立水里高級商工職業學校108 年度內部控制制度實施計畫

評估日期：108 年10 月31 日前，填寫「內部控制制度控制作業自行評估. 表」（附表4）、「作業層級自行評估表」（附表5），請一級主管核章後，送秘.

#48. 內部控制制度有效性判斷參考項目

4.1.2核決權限表制定與修正時，是否經董事會或其他授權單位核准通過？ ... 1.4作業層級對於自行評估發現之內部控制缺失，是否提出改善方案及期限，並且內部稽核單位應 ...

#49. 國立臺灣體育運動大學110年度內部控制小組會議紀錄

案由一：本校內部控制自行評估表(附表1，P3)、作業層級自行評估. 統計表(附表2，P4~7)，提請公鑒。 說明：. 一、 本校於108年3月5日完成本校內部控制制度第5版，依據 ...

#50. 臺南市新化區新化國民小學內部控制制度

(二) 作業層級自行評估係由各該作業項目業管單位針對各項作業確實評. 估控制重點設計及執行情形，將評估結果填寫於自行評估表並經單. 位主管簽名後連同相關佐證資料，送 ...

#51. 104年自評表- control

2015年8月10日凌晨12:07. v.2 · ď. ĉ. 臺中市大里區益民國民小學內部控制制度作業層級自行評估表人事室.doc. (61k). 未知的使用者,. 2015年5月7日晚上7:42.

#52. 財產管理業務內部控制制度共通性作業範例財政部中華民國107 ...

(三) 內部控制制度作業層級自行評估表…………BA01-4. 二、BA02國有公用財產產籍管理-財產移動. (一) 作業程序說明表………………………………BA02-1. (二) 作業流程圖…

#53. 文藻外語大學內部控制制度作業流程設計原則

單位內部控制小組依各單位業務職掌，設定作業層級目標，並應每年定期或 ... 學年填寫「文藻外語大學內部控制作業自行評估表」（表FM_09）自行檢.

#54. 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目

各機關應依內部控制制度自行評估結果、內部稽核報告 ... 作業層級評估. 評估項目 ... 作業之控制重點. 評估工具. 評估總表、評估明細表. 自行評估表、自行評估.

#55. 內控自行評估問卷設計與執行方法

如何設計適合自己公司的內控自評問卷表 ... 範本作業層級內部控制評估表－管理作業除外(二) ... 104年7月法規新增內控五大組成要自行評估問卷(Excel版本) ...

#56. 宜蘭縣南澳鄉公所- 內部控制制度

1)，其中控制作業列為重點查核控管及自行評估項目如下: ... 並納入作業層級自行評估表中進行評估，以利檢視實際作業是否依程序執行及有. 無疏漏重要環節。

#57. 國立臺北商業大學內部控制制度自行評估實施計畫

機關內部控制制度作業層級自行評估統計表是否顯示各項控制作業已有效設計及執行，以利各項作業達成其原訂目標？ （參考法令：行政院函頒各機關內部控制制度自行評估原則）.

#58. 政府內部控制監督作業實務與注意事項 - 法務部

得跨年度辦理自行評估及內部稽核之相關規定。 ➢ 為配合實務運作情形簡化自行評估作業，刪除需彙整內部控. 制重大缺失之規定，並將現行作業層級自行評估表按每項控.

#59. 臺南市仁德區大甲國民小學內部控制制度自行評估表

臺南市南區大甲國民小學內部控制制度作業層級自行評估表. 自行評估單位:人事單位. 作業類別(項目):子女教育補助費請領. 評估重點. 106年度. 評估日期:106年6月14日.

#60. （機關名稱）（單位名稱）作業程序說明表

(主管機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表. 年度. 自行評估單位：財產管理單位. 作業類別(項目)：國有公用被占用不動產之管控及處理作業. 評估日期： 年 月 日 ...

#61. 國立政治大學內部控制自行評估表111年度

五、就涉及人民權利或義務之主管業務建立適當之檢核、審查、追蹤、管制或考核等管理機制，並除依法公開外，另依風險評估結果，推動其行政作業流程透明措施，以利外部 ...

#62. 中州科技大學內部控制制度整體層級自行評估表

是否辨識影響目標達成之風險因素(事項)?; 是否監督並定期檢討可容忍之風險項目? 三、控制作業. 是否訂定對各 ...

#63. odt下載 - 龍華科技大學

各單位內控作業專責同仁將作業層級自行評估表、統計表及佐證資料影本送稽核處彙整. 第二學期 預備週. 本校一級行政單位內部控制專責同仁. 106/2/11前完成.

#64. 高中課程計畫填報自行評估表

國立善化高中內部控制制度作業層級自行評估表(樣本). 109 年度 ... 評估期間：109 年1 月1 日至109 年12 月31 日評估日期：109 年月日. 控制重點評估. 自行評估情形.

#65. 國立屏東科技大學108 年內部控制制度自行評估實施計畫

控制作業自行評估表(詳如附件二)辦理評估，做為附件一之佐證資料。 七、評估作業 ... 行評估之重要參據；若作業層級自行評估之評估情形係落實者，惟事後外部.

#66. 行政院函

行檢附各項控制作業自行評估表作為佐證資料。（本要點第八點與附件. 一、二及三）. 四、訂定整體層級自行評估結果之定義：參考「試辦機關內部控制制度聲明書.

#67. 「整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表」填表說明

「整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表」填表說明. 為建置本府內部控制制度,須全面辨識影響本府各單位整體與作業層級目標. 達成之風險,分析該等風險之影響 ...

#68. 本局內部控制小組設置要點概述肆

機關首長對推動、落實內部控制（含內部稽核）作業負最終責任。 3.規劃及執行自行評估作業。 ... 附件1 整體與作業層級目標對應風險項目及控制作業一覽表.

#69. 法規內容-澎湖縣政府內部控制制度設計原則

(二)作業層級目標。 (三)風險評估。 (四)控制作業。 (五)自行評估之表件格式。 前項第二款 ...

#70. 內部控制手冊 - 校務品質保證中心

依據本校所確認之整體層級目標及作業層級目標，參考國家發展委員會 ... 填寫各項控制作業自行評估表，由單位專責同仁編製全單位「內部控制自行. 評估表」、「控制作業 ...

#71. 106 學年度第一次內部控制制度推動委員會會議記錄 - 秘書室

整體層級評估表由秘書室填寫，對內控五大組成. 要素（控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督）自. 行評估。 4. 自行評估結果將提供給本校稽核小組，以作為擬定 ...

#72. 屏東縣政府內部控制制度作業層級自行評估表

QD01-1. 屏東縣政府內部控制制度作業層級自行評估表. 105 年度. 自行檢查單位：行政處採購品管科. 作業類別（項目）：採購案件發包作業檢查日期： 年月日. 檢查重點.

#73. 中華醫事科技大學內部控制制度自行評估實施計畫

作業層級自行評估 部分，由各一級主管(系所歸屬學院)進行督導所屬單位完成內部控制 ... 各單位應於6月30日前，就其負責業務逐一評估與檢視自行評估表內作業流程與控制 ...

#74. 國立頭城高級家事商業職業學校內部控制制度整體層級評估總表

國立頭城高級家事商業職業學校內部控制制度作業層級自行評估表. 年度: 111學年度第1學期. 自行評估單位:教務處. 作業類別(項目):重補修(教務-01). 評估日期: 112年03 ...

#75. 所有條文-交通部公路總局暨所屬機關105年度政府內部控制制度 ...

二）本局暨所屬各機關去（ 104）年各內部稽核項目所列「缺失事項追蹤改善表」 ... 完成設計內部控制作業機制，並將作業程序說明表、作業流程圖及作業層級自行評估表函 ...

#76. 內部控制制度手冊 - 國立體育大學-秘書室

「內部控制作業項目自行評估表」，作為評估控制作業有效性之參. 據。評估結果經秘書室彙整後，將「內部控制制度作業層級自行評. 估統計表」、「單位列管控制作業項目 ...

#77. 高雄市鳳山區忠孝國民小學內部控制制度

內部. 控制小組幕僚單位應綜整作業層級自行評估表，並據以編製作業層級自行評. 估統計表(如附件四)，作為評估控制作業有效性之參據；整體層級自行評估. 則由各評估單位就所 ...

#78. 國立臺中教育大學110 年度風險評估與內部控制制度自行評估 ...

校整體目標與各單位作業層級目標及風險項目辨識分析、風險評估及風險 ... 形，作成內部控制自行評估表（如附件四）及各項控制作業自行評估表(如.

#79. 高雄市專業文化機構內部控制規章

五、監督作業：指自行評估內部控制制度品質之過程，包括評估控制環境是否良好，內外在風險評估是否及時、 ... 高雄市專業文化機構(所屬單位名稱)作業層級自行評估表.

#80. 自行評估實作【109.7.29南投縣政府內部控制監督作業要點】

【機關名稱】內部控制制度作業層級自行評估表 ... 編製內部控制自行評估表及控制作業自行評估表並簽報單位主管簽章. 就所負責之作業項目進行評估，並填列評估結果、 ...

#81. 法源法律網-法規新訊-修正「內部控制制度設計原則」(2014-07-15)

二）作業層級目標及機關組織圖。 （三）機關分層負責明細表。 （四）風險評估。 （五）控制作業。 （六）資訊與溝通。 （七）監督。 （八）自行評估之表件格式。

#82. 內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表 | 健康跟著走

檔案技術服務- ... ,作業層級自行評估☆. ... 依實際執行業務情形切實評估各項控制作業之. ... 作業控制(operations control)：生產作業的 ... ,建立控制层级旨在.

#83. 內部控制制度自行評估作業程序- 松和工業股份有限公司

(一) 每年十一月底前由稽核室與相關管理階層組成自評小組，於執行年度自行評估作業前依風險評估結果，製作「自行評估專案工作分配表」，決定應進行測試之控制作業及應納入 ...

#84. 金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範

依據供應鏈資訊安全風. 險評估結果選擇合適之資訊安全稽核之方式與頻率，包含自行. 辦理或委託獨立第三方執行資訊安全訪視作業，或由供應商提. 供公正第三方之驗證報告。

#85. 衛生福利部雙和醫院- 門診

... 至次月月底為原則，實際開放時間依本院作業需要及服務人員可提供服務時間為準。 ... 障礙鑑定評估之需求者，可依個人病症，洽詢各專科醫師進行評估(不含家醫科)。

#86. 調查報告

程採購、驗收及估驗計價等內部控制作業未落實，有待 ... 查、歷史研究、文化資產價值評估與分析」等 ... 2、航港局各項採購案件，要求各業務組室主管層級應.

#87. 環狀線(台北捷運) - 维基百科，自由的百科全书

全線分為第一階段（西環段）、南環段、北環段和東環段。第一階段（西環段）於2020年1月31日通車，由臺北捷運公司代為營運，於2023年1月31日交回新北捷運公司自行營運，北環 ...

#88. 地方政府實價登錄網站 - 內政部:::不動產交易實價查詢服務網

... 妥適分工，分散權責並建立評估及考核制度，及視需要建立人員相互支援制度。 ... 並立即取消使用各項系統資源所有權限 依角色及職能為基礎，針對不同層級人員，視 ...

#89. 雙和醫院門診表- 2023

string(11) "piknikki.ru" 雙和醫院門診表05.04.2023 Administrator 雙和 ... 醫院兒科部住院醫師* 醫院網站內容由該院自行維護各時段門診看診時間：.

#90. 雙和醫院門診表2023 - sakuk.online

(03)328-3828. string(11) "piknikki.ru" 雙和醫院門診表05.04.2023 ... 婦幼醫院兒科部住院醫師* 醫院網站內容由該院自行維護各時段門診看診時間：.

#91. 2023 雙和醫院門診表- nasnews.online

... 兒科部住院醫師* 醫院網站內容由該院自行維護各時段門診看診時間：. ... 點起開放預約掛號至次月月底為原則，實際開放時間依本院作業需要及診間: ...

#92. 2023 雙和醫院門診表- ferkuk.online

醫院網站內容由該院自行維護. [ 回到門診表查詢首頁] [ 回到基金會首頁] │ 門診查詢網站│ 保健營養│ 先天代謝異常疾病│ 認識肝癌│ 華人基因變異資料庫│ 新生兒篩 ...

#93. 雙和醫院門診表2023 - cakuk.online

醫院網站內容由該院自行維護. [ 回到門診表查詢首頁] [ 回到基金會首頁] │ 門診查詢網站│ 保健營養│ 先天代謝異常疾病│ 認識肝癌│ 華人基因變異 ...

#94. 出版物发行单位在批准的经营范围内通过 ... - 广东政务服务网

行使层级, 县级, 权力来源, 法定本级行使. 审批服务形式, 网上办,就近办,马上办, 业务系统, 肇庆市“一门式一网式”公共服务综合信息平台 ...

#95. 广州全市共11.7万名在职护士本科及以上学历近4成 - 新闻频道

部分专科护士能够“独当一面”开设专科护理门诊，提供病程管理、健康评估、康复指导、预防保健、健康教育等护理服务。 “三分治疗，七分护理”，高学历护理 ...